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第一部分：万秀区水库移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：万秀区水库移民工作管理局2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：万秀区水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：万秀区水库移民工作管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、市关于建设工程移民安置的方针、政策和法律、法规；负责制定全区水利水电建设工程移民安置开发中长期规划，经批准后组织实施；负责全区水利水电建设工程移民安置开发的组织、协调、监督、检查和指导工作。

（二）负责全区水利水电建设工程移民搬迁安置和专项迁建、改建、复建工程的管理。

（三）负责全区水利水电建设工程移民的稳定工作和遗留问题的调查处理工作；指导帮助移民进行生产开发、建设家园、发展经济、提高生活水平。

（四）负责全区水利水电重点建设工程移民安置资金的计划管理、使用监督、稽核审查工作，确保移民安置资金按政策规定安全运行，专款专用。

（五）负责全区移民管理干部的教育培训工作。

（六）承办区人民政府、市移民工作领导小组和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

万秀区水库移民局本级

三、编制现状、人员构成

编制2个，人员构成3人，其中三支一扶人员1人。

四、2016年度主要工作任务

一、（一）做好小型水库库区和移民安置区基础设施建设发展规划编制工作。我局组织人员深入城东、龙湖、夏郢3个乡镇，对三合口、双冲、周山、维河、胡来、木劳水库6座水库和旺村水利枢纽涉及的6个村31个村民小组（村屯）展开实地调查和摸底工作。在摸清底数的基础上，开展项目筛查和编制工作，我局编制完成了小型水库库区和移民安置区基础设施建设“十三五”发展规划。

（二）组织开展旺村水利枢纽淹没道路复（改）建工作。2016年，万秀区水库移民建设项目主要是国电梧州旺村水利枢纽库区淹没专项万秀区复（改）建道路项目，项目总投资约78万元，主要建设内容是夏郢镇锡坡至灿坡混凝土村道村口段道路、锡坡至灿坡混凝土村道开山冲段道路、锡坡至灿坡砾石村道响水冲段道路、锡坡至长洲区三贵村金鸡混凝土村道塘冲段道路等4条受淹道路。通过到库区进行实地勘查，了解蓄水高程和淹没范围，了解库区村民群众的生产生活情况，了解村民群众对复改建道路的意见和建议。目前，4条道路都已经埋好涵管，填土到21米高程，路面沉降稳定即可硬化路面。

（三）加强与国电梧州水电开发有限公司的沟通和联系，及时协调解决影响库区群众出行和生产生活的问题。协调由国电公司出资，填高旺坡村上冲、下冲到20米高程，修建坝前护坡80米，硬化水渠，对护岸进行填土治理，加宽路基，修建古榕树护岸。目前，项目已经完成，解决了村民因道路受淹影响出行的困难，解除了道路安全隐患。

第二部分：万秀区水库移民工作管理局2016年度部门决算报表  （见附表）

第三部分：万秀区水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计99.3万元，比上年增加84.05万元，增长551.15%。

1．财政拨款收入16.45万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入82.8万元，为市本级单位拨付的旺村水利枢纽库区改建道路工程款78.8万元，该项目工作经费4万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入 0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余  4.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计17.64万元。比上年增加1.17万元，增长42.83%。包括：

1．社会保障和就业2.27万元：主要用于水库移民局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出0.71万元，

3.农林水支出13.48万元，

4．住房保障支出1.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余1.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

万秀区水库移民工作管理局2016年度一般公共预算支出15.37万元，按支出经济分类看，工资福利支出12.07万元，商品服务支出1.13 万元，对个人和家庭补助1.17万元。按支出性质看，基本支出14.37万元，项目支出1万元。

1．行政运行 12.48万元，主要用于人员经费及公用经费办公费等支出.

三、2016年度政府性基金支出决算情况

万秀区水库移民工作管理局2016年度政府性基金支出    2.27万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.27万元。

主要用于大中型水库移民且期扶持基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 14.37 万元，其中：人员经费 13.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 1.13万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0  万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）三公经费变动情况说明：2015年本局三公经费安排合计为0万元，今年与去年情况相同。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1.13 万元，比2015年增加0.56万元，增长87.24 %。主要因为本年增加了旺村水利枢纽淹没道路复（改）建工程，增加了办公费用；

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.68 万元，其中：政府采购货物支出0.38 万元、政府采购工程支出0.38 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

截至2016年12月31日，资产原值合计0.68万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备0.68万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附：梧州市万秀区水库移民局2016年部门决算公开附表