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第一部分：梧州市万秀区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人构成、

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市万秀区卫生和计划生育局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市万秀区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 第四部分：名词解释

第一部分：梧州市万秀区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责拟订全区卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全区医药卫生体制改革，负责统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划与策略并组织落实，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，配合市实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理。

（三）负责环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。配合开展食品安全风险监测、评估工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，促进全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，负责新型农村合作医疗的筹资工作。

（五）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构、医疗服务、质量、安全管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，推进和谐医患关系建设，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，按规定实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出调整医疗服务价格政策的建议。

（七）负责建立基本药物制度并组织实施。执行国家、自治区药物政策，拟订本区基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（八）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态和安全预警预报。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训工作。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全去区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

（十五）负责拟订全区卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全区卫生和计划生育信息化建设和计划生育信息平台建设与运行维护管理，推进“智慧医疗”、“智慧计生”建设，依法组织实施统计调查。

（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十七）开展艾滋病防治工作。协调有关部门对我区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十八）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十九）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（二十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市万秀区卫生和计划生育局

三、编制现状、人构成、

梧州市万秀区卫生和计划生育局2016年在岗人数24人，其中公务员编4人；事业参公编3人；聘用编制外人员17人

四、年度主要工作任务

（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。

（二）组织实施基层卫生和计划生育服务、促进全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

（四）开展艾滋病防治工作。协调有关部门对我区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（五）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（六）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

（七）承办区人民政府交办的其他事项

（八）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训工作。

第二部分：梧州市万秀区卫生和计划生育局2016年部门决    算报表 （见附表）

第三部分： 梧州市万秀区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1892.66万元，比上年减少2359.56万元，下降55.49%。

1．财政拨款收入1571万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入25.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3．上年结转和结余296.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计1892.66万元。比上年减少2359.56万元，下降55.49%。

1、社会保障和就业74.4万元：主要用于其他社会保障和就业及其他红十字会事业方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出1589.56万元，主要用于乡镇镇卫生院支出、公共卫生事务支出、计划生育事务等方面支出。

3、住房保障支出4.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出17.84万元。主要用于卫生计生其他事务方面支出。

5、年末结转和结余206.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市万秀区卫生和计划生育局2016年度一般公共预算支出1686.03万元，按支出经济分类看，工资福利支出103.34万元，商品服务支出474.14万元，对个人和家庭补助1067.17万元，其他资本性支出41.38万元。按支出性质看，基本支出62.6万元，项目支出1623.43万元。

1、其他红十字事业支出1万元；

2、其他社会保障和就业支出73.48万元；

3、行政运行55.43万元；

4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出11.18万元；

5、乡镇卫生院40万元；

6、基本公共卫生服务289.64万元；

7、重大公共卫生专项57.05万元；

8、其他公共卫生支出25万元；

9、行政单位医疗2.88万元；

10、新型农村合作医疗181.96万元；

11、其他医疗保障支出19.27万元；

12、中医（民族医）药专项0.45万元；

13、计划生育机构169.65万元；

14、计划生育服务677.91万元；

15、其他计划生育事务支出58.64万元；

16、其他医疗卫生与计划生育支出0.50万元；

17、住房公积金4.22万元；

18、其他支出17.84万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市万秀区卫生和计划生育局2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.54万元，其中：人员经费46.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费15.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.083万元；公务接待费支出决算0.3899万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.083万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0.083万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

（三）公务接待费支出0.3899万元,国内公务接待批次6次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，都有大幅度减少。主要是我局全面提倡励行节约，力求做到能节则节，尽量减少不必要的支出的盛果。

其中，公务用车运行维护费支出减少5.217万元，减少的原因，主要是政府实行了车改，部门车辆上交由政府统一管理；公务接待费支出减少0.8401万元，下降31.7%，主要是我局全面提倡励行节约，力求做到能节则节，尽量减少不必要的支出的盛果。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出15.89万元，比2015年增加1.92万元，增长13.74%。主要原因是： 增加办公经费支出 。   

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计173.60万元，其中：（1）房屋及构筑物38.34万元，（2）通用设备127.7万元，（3）家具、用具、装具7.56万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，绩效评价项目为新型农村合作医疗，涉及一般公共预算当年财政拨款181.96 万元，占年初预算的11.58%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想的，是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附：梧州市万秀区卫生和计划生育局2016年度部门决算公开附表