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第一部分：万秀区委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：万秀区委政法委2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：万秀区委政法委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

 第四部分：名词解释

第一部分：万秀区委政法委概况

一、主要职能

1.根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委、政府，市委、市政府，区委、区政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。

2.在区委、区政府的领导下，对全区的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。

4.检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全区实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件，提高办案质量，加快办案效率。

6.组织、协调、指导全区社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的贯彻落实。

7.组织、推动全区政法战线和社会治安综合治理的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，积极探索政法和社会治安综合治理工作的改革。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助党委及其组织部门考察、管理政法各部门的区管领导干部；监督管理同级政法各部门中层以下干部任免、调配工作。

9.承担区委和上级政法委员会交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

中共梧州市万秀区委员会政法委员会，是中共万秀区委员会领导、管理、协调全区政法工作的职能部门，与区社会管理综合治理委员会办公室、区维护社会稳定领导小组办公室、区维护国家安全领导小组办公室、区防范和处理邪教问题办公室、区铁路护路工作领导小组办公室、区禁毒委员会办公室合署办公。

三、人员编制情况

中共梧州市万秀区委员会政法委员会设机关行政编制7名

四、2017年工作要点

1．坚决维护国家安全和社会政治稳定。

2．积极预防和依法化解矛盾纠纷。

3．推进平安万秀建设。

4．全面深化司法体制改革。

5.扎实做好特殊群体和特殊人群教育管理。

6.进一步加强政法队伍建设。

第三部分：万秀区委政法委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计251.28万元，比上年减少34.86万元，下降12.18%。

1．财政拨款收入234.81万元，为区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入16.47万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余50.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计276.51万元。比上年增加23.37万元，增长9.23%。包括：

1．一般公共服务（类）264.71万元：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

2. 公共安全类支出（类）4万元，主要是用于涉法涉诉救助工作支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出3.4万元，主要用于单位职工参照国家政策规定购买的医疗保障方面的支出。

4．住房保障支出（类）4.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余24.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

万秀区委政法委2016年度一般公共预算支出276.51万元，按支出经济分类看，工资福利支出43.12万元，商品服务支出38.44万元，对个人和家庭补助5.21万元，其他资本性支出0.66万元。按支出性质看，基本支出87.42万元，项目支出189.09万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

万秀区委政法委2016年度没有政府性基金收入及支出，在此不作情况说明。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万秀区委政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   87.42万元，其中：人员经费48.33万元，主要包括：基本工资18.19万元，津贴补贴19.85万元，其他社会保障缴费3.4万元，住房公积金4.41万元，其他对个人和家庭的补助支出0.8万元；公用经费39.1万元，主要包括：办公费24.69万元、差旅费3.29万元、公务接待费0.55万元、邮电费0.18万元、劳务费0.36万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用5.15万元、其他商品和服务支出3万元、其他资本性支出0.66万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

万秀区委政法委2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.36万元；公务接待费支出决算0.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排委机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.36万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出1.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政法、综治、维稳业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.71万元,国内公务接待批次7次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。我委2016年预算公用车运行维护费为12000元，年终决算报表公务用车运行维护费13571.99元，超出预算数1571.99元，主要是因为以下两个原因：一是车辆用油支出较大，支出用途是为做好全国“两会”的维稳工作督查以及使用车辆劝返邕上访的重点人员。二是维修费用支出大，是由于定点的维修厂未及时开出2015年的部分维修清单，造成2016跨年结算了前一年的费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出39.09万元，比2016年增加25.99万元，增长198%。主要原因是：由于万秀公安分局不是我区的财政预算单位，按禁毒工作实际情况需要，把2017年全区的禁毒经费20.78万元纳入我区的财政经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出没有作决算，访项不作说明。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，访项不作说明。

截至2016年12月31日，资产原值合计22.57万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备21.71万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物0.86万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的13.5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附：梧州市万秀区政法委2016年部门决算公开附表