目   录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 第四部分：名词解释

 第一部分：万秀区政协概况

一、主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

政协梧州市万秀区委员会

第二部分：万秀区政协2016年度部门决算报表（见附表

第三部分：万秀区政协2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计218.16万元，比上年减少57.79万元，下降20.94%。

1．财政拨款收入183.33万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入0.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元。

6．上年结转和结余34.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计193.94万元。比上年减少82.01万元，下降29.72%。包括：

1．一般公共服务（类）176.65万元：主要用于行政运行114.06万元,一般行政事务12.64万元,政协会议37.77万元,委员视察11.79万元,参政议政0.39万元。

2.医疗卫生与计划生育支出7.45万元,主要用于为职工购买医疗保险支出。

3.住房保障支出（类）9.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余24.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

万秀区政协2016年度一般公共预算支出193.94万元，其中：基本支出131.36万元，项目支出62.59万元。

1．主要用于政协一般公共服务支出176.65万元，其中：行政运行114.06万元，一般行政事务12.64万元,政协会议37.77万元,委员视察11.79万元,参政议政0.39万元。

2、医疗保障支出7.45万元。

3、住房保障支出9.84万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

万秀区政协2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出131.27万元，其中：人员经费107.42万元，主要包括：基本工资43.06万元、津贴补贴42.13万元；奖金4.24万元；其他社会保障缴费7.10万元；对个人和家庭补助支出10.89万元，注意包括医疗费0.35万元、住房公积金9.84万元、其他对个人和家庭补助支出0.70万元；公用经费23.85万元，主要包括：办公费3.43万元、邮电费0.36万元、差旅费0.36万元、维护费0.38万元、会议费0.39万元劳务费0.27万元委托业务费0.17万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他交通费用10.67万元、其他商品和服务支出1.55万元、其他资本性支出2.77万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.51万元；公务接待费支出决算3.88万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.51万元。其中：

1.公务用车购置支出 0 万元。

2.公务用车运行支出3.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出3.88万元,国内公务接待批次15次，人次310次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数相比减少支出4.88万元,与去年相比减少支出23.97万元,下降76.43%,其中:公务用车运行维护费支出比年初预算减少0.36万元，比去年相比减少支出19.4万元,下降84.69%,主要原因是减少了公务用车次数，节约开支;公务接待费支出比年初预算减少4.56万元，下降54.06%,原因是按中央八项规定减少了部分不必要的接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出23.85万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

截至2016年12月31日，资产原值合计40.88万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备31.23万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物9.65万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

       第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附：梧州市万秀区政协2016年部门决算公开附表