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梧州市万秀区总工会2016年部门决算
发布日期:2017-9-10   

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第一部分:总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:总工会2016度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 第四部分:名词解释


第一部分:总工会概况

一、主要职能

遵守和维护宪法,以宪法为根本的活动准则,依照工会章程独立自主地开展工作,维护职工合法权益,组织职工开展社会主义劳动竞赛等活动

二、部门决算单位构成

梧州市万秀区总工会

三、编制现状、人员构成

本部门编制:主席(正科级)1人,正科长级干部1人,有聘用人员7人。

四、年度主要工作任务

1、开展扶贫帮困、“送温暖”及“金秋助学”等活动。不断加强困难职工帮扶中心规范化、标准化、制度化和网络化建设,促进帮扶中心有序开展,抓好工会职工互助医疗的续保及参保工作,不断提高单位及职工的参保意识,解决职工因病致贫现象。

2、在巩固已建工会的基础上,加强工会组建工作。进一步提高工会组建率和职工入会率,重点加强非公企业工会组建力度。

3、切实维护职工合法权益,积极构建和谐劳动关系。做好调查研究,采取有效措施,促进集体合同、工资集体协商协议书及女职工权益保护专项协议的签订,开展好职工技能培训,为广大职工群众提供就业咨询、创业指导、技能培训、职业介绍等服务。

4、加强工人文化素质建设工作。认真组织2016年“五一”节和平时的“职工文化”系列活动和劳模管理服务工作。

5、做好区委、区政府安排的各项工作。

 

第二部分:总工会2016年度部门决算报表(见附表)

 

第三部分:总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计167.84万元,比上年增加1.06万元,增长0.6%。

1.财政拨款收入 70.55 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0  万元。

3.经营收入  0 万元。

4.其他收入 60.04  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0  万元。

6.上年结转和结余37.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计167.84万元。比上年增加1.06万元,增长0.6%。包括:

1.一般公共服务(类)122.99万元:主要用于基本支出17.66万元和项目支出105.33万元

2.医疗卫生与计划生育支出1万元。

3.住房保障支出(类) 1.36 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0  万元,

5.年末结转和结余42.50  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

总工会2016年度一般公共预算支出  70.55 万元,按支出经济分类看,工资福利支出13.65万元,商品服务支出55.52万元,对个人和家庭补助1.39万元。按支出性质看,基本支出 20.02 万元,项目支出 50.54 万元。

1.行政运行17.66万元,主要用于工资福利、公用经费等。

2.一般行政管理事务27.15万元,主要用于工会工作者人员经费、劳模津贴、上解下拨工会经费等。

3.其他群众团体事务23.36万元,主要用于劳模专项补助和困难职工帮扶等。

4.其他一般公共服务0.03万元。

5.医疗卫生和计划生育1.00万元。

6.住房保障1.36万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

总工会2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.02 万元,其中:人员经费15.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等;公用经费4.98万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.17 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.17万元。其中:

1.公务用车购置支出 0 万元。

2.公务用车运行支出 0.17 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费等。2016年,总工会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(为借用市总工会车辆,该车已于当年2月份归还),全年运行费支出0.17万元,平均每辆0.17万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,0人次0次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0次

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

本部门“三公”经费2016年初原预算为2.6万元,当年实际支出为0.17万元,与预算相比支出减少2.43万元,其原因为本部门借用的公务用车,已于当年2月份归还市总工会。与2015年“三公”经费支出1.84万元相比,2016年“三公”经费支出减少98.2%,减少原因同上。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.66万元,比2015年增加2.79万元,增长15.8 %。主要原因是:由于部门工作量增加,2016年度增加了人员,机关运行经费有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上设备0台(套)。

截至2016年12月31日,资产原值合计17.9万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0万元,(2)通用设备17.9万元,(3)专用设备0万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的94.7 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:职工医疗互助保障项目,项目预算10万元。

本部门对该项进行了绩效评价,该项目年初预算10万元,当年实际支出9.4745万元,占年初预算的94.7 %,项目支出绩效情况理想。 


         第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


附: 梧州市万秀区总工会2016年部门决算公开附表

(来源: 梧州市万秀区政府)
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